Калькулятор НДС при УСН на 2026 год
Укажите доход за 2025 год и помесячную выручку за 2026-й — калькулятор найдёт месяц возникновения обязанности по НДС и оценит налоги вместе с УСН.
Расчёт выполняется в браузере — введённые данные никуда не отправляются.
Если он превысил 20 млн ₽, обязанность платить НДС возникает с января 2026 года.
Используются только для информации при объекте «доходы».
Доход по месяцам 2026 года, ₽
Укажите доход для расчёта УСН без НДС. По месяцам определяется момент превышения лимита.
Оставьте пустым для федеральной ставки 6%.
Как пользоваться
- 1
Укажите доход за 2025 год и доход по каждому месяцу 2026 года без НДС.
- 2
Выберите объект УСН и укажите годовые расходы. Для объекта «доходы» при наличии работников добавьте страховые взносы за них.
- 3
Выберите сценарий НДС: специальные ставки 5%/7% или общую ставку 22% с вычетом входящего НДС.
- 4
Посмотрите месяц начала обязанности по НДС, помесячные начисления и общую оценку налогов за год.
Что входит в расчёт
Калькулятор определяет момент превышения лимита освобождения, оценивает исходящий НДС по выбранному сценарию и добавляет его к расчёту УСН. Для ИП также показываются фиксированные взносы и дополнительный взнос с дохода свыше 300 000 ₽.
Расчёт основан на разъяснениях ФНС по НДС при УСН в 2026 году. Для общей ставки вычет уменьшает исходящий НДС в пределах начисленного; неиспользованный остаток в будущие периоды здесь не переносится.
Частые вопросы
- Когда на УСН в 2026 году нужно начинать платить НДС?
- Если доход за 2025 год превысил 20 млн ₽, обязанность возникает с 1 января 2026 года. Если доход был не выше лимита, но превысил 20 млн ₽ в течение 2026 года, НДС начисляется с первого числа следующего месяца.
- Чем отличаются ставки 5%, 7% и 22%?
- Специальные ставки 5% и 7% применяются без вычета входящего НДС. Общая ставка 22% позволяет заявлять вычеты по НДС при наличии подтверждающих документов. Калькулятор показывает выбранный сценарий на данных, которые вы ввели.
- Какую выручку вводить?
- Введите доход для расчёта УСН без НДС по месяцам. В этой оценке исходящий НДС начисляется сверху на указанную выручку. Если цены уже включают НДС, фактическая налоговая нагрузка и сумма дохода для УСН могут отличаться.
- Калькулятор формирует декларацию по НДС?
- Нет. Он помогает оценить момент возникновения обязанности и суммы налогов. Декларацию, квартальные вычеты, переходные авансы и перенос остатка входящего НДС нужно рассчитывать отдельно.
Может пригодиться
УСН и взносы ИП
Введите доходы и расходы по кварталам — калькулятор посчитает авансовые платежи, налог за год и страховые взносы ИП за себя.
ОткрытьКалькулятор НДС
Введите сумму и выберите ставку — калькулятор покажет сумму без налога, сам налог и сумму с налогом, а также итог прописью.
ОткрытьСчёт-фактура
Заполните продавца, покупателя и товары — счёт-фактура по форме постановления № 1137 в редакции 2026 года будет готов к печати.
ОткрытьУПД онлайн
Укажите продавца, покупателя и товары или услуги — УПД по форме постановления № 1137 в редакции 2026 года будет готов к печати и подписи.
Открыть
Другие инструменты раздела «Калькуляторы»
Расчёт отпускных
Введите доход за расчётный период и даты отпуска — калькулятор покажет сумму и расчёт по шагам.
ОткрытьРасчёт больничного
Укажите доход за два года, стаж и даты больничного — калькулятор посчитает пособие и разделит его между работодателем и СФР.
ОткрытьРасчёт пеней
Введите сумму долга и период просрочки — калькулятор учтёт все изменения ключевой ставки за это время.
ОткрытьПроценты по 395 ГК
Укажите сумму долга, срок оплаты и частичные оплаты — калькулятор разобьёт период по ставкам ЦБ и покажет расчёт, который можно приложить к претензии или иску.
ОткрытьКомпенсация за отпуск
Укажите даты работы, использованные дни отпуска и заработок — калькулятор посчитает положенные дни и сумму компенсации.
ОткрытьДекретные
Укажите дату начала декретного отпуска и доход за два предыдущих года — калькулятор посчитает пособие по правилам 2026 года.
ОткрытьПособие до 1,5 лет
Укажите дату начала отпуска по уходу и доход за два предыдущих года — калькулятор покажет пособие в месяц.
ОткрытьБольничный по уходу за ребёнком
Укажите возраст ребёнка, дни больничного, стаж и доход — калькулятор применит правила оплаты и лимиты дней за случай.
ОткрытьСравнение налоговых режимов ИП
Введите плановый доход и расходы — калькулятор сравнит налоговую нагрузку на НПД, УСН, патенте и АУСН по правилам 2026 года.
ОткрытьЗарплата на руки
Введите оклад или сумму на руки — калькулятор посчитает НДФЛ по прогрессивной шкале, вычеты на детей, взносы и полные расходы работодателя по месяцам.
ОткрытьРасчёт при увольнении
Укажите даты, оклад и использованный отпуск — калькулятор посчитает всё, что нужно выплатить в день увольнения, с расшифровкой каждой суммы.
ОткрытьЗадержка зарплаты
Укажите сумму, установленный день выплаты и день фактического расчёта — калькулятор посчитает компенсацию по ключевой ставке Банка России за каждый день просрочки.
ОткрытьОстаток отпуска
Укажите дату приёма и сколько дней отпуска уже использовано — калькулятор покажет отпускной стаж, заработанные дни и остаток на выбранную дату.
ОткрытьКалькулятор стажа
Внесите периоды работы из трудовой книжки — калькулятор посчитает страховой стаж по правилам Минтруда и покажет процент оплаты больничного.
ОткрытьСредний заработок
Введите заработок за расчётный период и отработанное время — калькулятор посчитает средний дневной, а для пособий и командировок ещё и средний месячный заработок.
ОткрытьСреднесписочная численность
Укажите, как менялась численность в течение месяца, — калькулятор посчитает среднесписочную численность по правилам Росстата и покажет значение для расчёта по взносам.
ОткрытьКомандировочные
Укажите даты поездки, средний дневной заработок и размер суточных — калькулятор посчитает всё, что нужно выплатить работнику, и налог со сверхлимитных суточных.
ОткрытьНеустойка по 44-ФЗ
Укажите цену контракта, срок исполнения и дату расчёта — калькулятор посчитает пени по ключевой ставке Банка России и штраф по шкале.
Открыть